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Câmara Municipal de Mantena - MG
Atualizado em: 23/12/2025 14:23:51

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
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23/12/20250000007/20250000280/20250000824/2025REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA-MGPADARIA E CONFEITARIA DELICIAS MINEIRA LTDA - ME22.575.890/0001-00R$ 4.648,4230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/12/2025 0000354/20250000823/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, INSTALADA NESTE PREDIO DA, CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2025, FATURA A VENCER EM: 17/01/2026.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 1.262,3630000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/12/20250000009/20250000351/20250000819/2025REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM GASOLINA E ETANOL, PARA ATENDER OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA - MG (565,3806 LITROS).AUTO POSTO TERRA BOA - EPP14.832.915/0001-78R$ 3.335,1830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/12/2025 0000350/20250000817/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA, REEMBOLSO, A ESTE VEREADOR, REFERENTE ABASTECIMENTO, EM TRANSITO, VEICULO PLACA Nº. RTAOJ70, CUJO OBJETIVO, CONSTA DE DOCUMENTO, ANEXO.FABIO BATISTA MARTINS***.698.926-**R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/12/2025 0000343/20250000816/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA, FERIAS REGULAMENTARES, DESTE SERVIDOR, PERIODO AQUISITIVO: 02/01/2025 A 31/12/2025, CONFORME RESOLUCAO Nº 027/2025. (ABONO CONSTITUCIONAL 1/3).CARLOS SERGIO MACHADO***.331.917-**R$ 5.804,1730000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/12/2025 0000349/20250000815/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA, FERIAS REGULAMENTARES, DESTA SERVIDORA, PERIODO AQUISITIVO: 02/01 A 31/12/2025, CONFORME RESOLUCAO Nº_______/2025, (ABONO PECUNIARIO).SIRLANDRA MIRANDA MARINS***.512.046-**R$ 1.284,1630000000000 - Despesas Correntes31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/12/2025 0000348/20250000814/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA, FERIAS REGULAMENTARES, DESTA SERVIDORA, PERIODO AQUISITIVO: 02/01 A 31/12/2025, CONFORME RESOLUCAO Nº_______/2025, INCLUSIVE, ABONO CONSTITUCIONAL - 1/3).SIRLANDRA MIRANDA MARINS***.512.046-**R$ 3.852,4730000000000 - Despesas Correntes31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/12/2025 0000347/20250000813/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA, FERIAS REGULAMENTARES, DESTE SERVIDOR, PERIODO AQUISITIVO: 02/01 A 31/12/2025, CONFORME RESOLUCAO Nº_______/2025. (ABONO CONSTITUCIONAL - 1/3).SAULO DE SOUZA***.476.136-**R$ 1.895,0130000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/12/2025 0000346/20250000812/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA, FERIAS REGULAMENTARES, DESTE SERVIDOR, PERIODO AQUISITIVO: 02/01 A 31/12/2025, CONFORME RESOLUCAO Nº_______/2025. (ABONO PECUNIARIO).SAULO DE SOUZA***.476.136-**R$ 2.526,6830000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/12/2025 0000345/20250000811/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA, FERIAS REGULAMENTARES, DESTE SERVIDOR, PERIODO AQUISITIVO: 02/01 A 31/12/2025, CONFORME RESOLUCAO Nº_______/2025.SAULO DE SOUZA***.476.136-**R$ 5.685,0330000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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