Atualizado em 27/11/2017

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA ( Valor R$ 194.287,10 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 26.930,37 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 11 - Novembro ( Valor R$ 2.999,70 )
    20/11/2017 0000729/2017EMEPNHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR EVENTUAIS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERA REALIZADA POR ESTA VEREADORA, ACOMPANHADA DE MARCELO ALVES DE OLIVEIRA E JOAO CORREA DA SILVA, NO PERIODO DE: ____/____/2017 A ____/___/2017, CUJO DESTINO E A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.MARIA DAS GRACAS VAZ***.763.026-**R$ 1.500,00
    16/11/2017 0000727/2017EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PRE-AGENDADAS, CONFORME CONSTA DE "BOLETIM DE DIARIAS", ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 330,00
    10/11/2017 0000698/2017EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM - GASOLINA, DESTE VEREADOR/PRESIDENTE, CUJO OBJETIVO, SE FUNDAMENTA EM IDA A EMPRESA EXATUS ASSESSORIA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG.ROBERIO FRANCISCO COSTA***.371.416-**R$ 121,03
    10/11/2017 0000696/2017EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DESTE SERVIDOR, OCORRIDA NOS DIAS: 08 E 09/11/2017, CONFORME RELATORIO DISCRIMINATIVO, ANEXO A ESTA.CARLOS SERGIO MACHADO***.331.917-**R$ 99,00
    10/11/2017 0000695/2017EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM - (GASOLINA) - ABASTECIMENTO EM TRANSITO,OCORRIDA NOS DIAS: 08 E 09/11/2017, CUJO OBJETIVO, CONSTA EM BOLETIM DE DIARIA.CARLOS SERGIO MACHADO***.331.917-**R$ 100,03
    08/11/2017 0000694/2017EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM, DESTE SERVIDOR, CUJO DESTINO E, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG., SAIDA DE 08/11, RETORNO 09/11/2017, CUJO OBJETIVO, CONSTANDO EM BOLETIM, ANEXO A ESTA.CARLOS SERGIO MACHADO***.331.917-**R$ 230,00
    01/11/2017 0000693/2017EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA), DESTINO: BELO HORIZONTE-MG., PASSAGEIRO: VEREADOR PRESIDENTE DESTA CMMANTENA, SR. ROBERIO FRANCISCO COSTA, CUJA FINALIDADE SE FUNDAMENTA NO CUMPRIMENTO DE AGENDA COM DEPUTADOS:AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A09.296.295/0001-60R$ 619,64
           Valor R$ 2.999,70