Atualizado em 16/07/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/07/2018 0000192/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEEMBOLSO A ESTE SERVIDOR, REFEENTE DESPESA EXTRA, A PERMITIDA LEGALMENTE, EFETIVAR COM O USO DO VALOR DE DIARIA, CONFORME CONSTA EM FORMULARIO, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 20,00
03/07/2018 0000193/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEEMBOLSO A ESTE SERVIDOR, REFEENTE DESPESA EXTRA , A PERMITIDA LEGALMENTE, EFETIVAR COM O USO DO VALOR DE DIARIA, CONFORME CONSTA EM FORMULARIO, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 195,91
03/07/2018 0000191/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM, CONFORME CONSTA DE BOLETIM, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 230,00
04/07/20180000001/20180000194/2018Fornecimemto de aproximadamente 7.000 (sete mil) litros de gasolina comum para a Camara Municipal de Mantena-MG.AUTO POSTO MINEIRAO LTDA-EPP02.232.026/0001-90R$ 809,80
04/07/2018 0000195/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS NA CONFECCAO DE ONZE (11) BUQUES, EM FLORES, CUJA FINALIDADE, ATENDER A PROTOCOLOS, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA HONORARIA, REALIZADO EM 14 DE JUNHO DE 2018.M.R. SILVA MOURA06.594.966/0001-80R$ 1.100,00
04/07/2018 0000196/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, PREGAO Nº. 04/2018.VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME66.487.026/0001-14R$ 390,00
06/07/2018 0000197/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME DETALHADAS, EM BOLETIM, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 330,00
12/07/2018 0000197/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM RESCISAO DE CONTRATO TEMPORARIO, PARA COM ESTA SERVIDORA, TENDO EM VISTA, EXPIRACAO DE PRAZO.SENARA ALVES DE SOUZA***.346.246-**R$ 2.652,40
12/07/2018 0000198/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 12.722-1, AGENCIA 0434-0.BANCO DO BRASIL00.000.000/0434-00R$ 9,70
12/07/2018 0000199/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, TEMPORARIO, CELEBRADO COM ESTA SERVIDORA, TENDO EM VISTA, EXPIRACAO DE PRAZO.SENARA ALVES DE SOUZA***.346.246-**R$ 2.652,40