Atualizado em 25/10/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/10/2018 0000270/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE CADEADOS E ACESSORIOS, A SEREM UTILIZADOS NESTE PREDIO, ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA.TEIXEIRA & OLIVEIRA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME14.364.289/0001-32R$ 150,00
01/10/2018 0000274/2018EMENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM COPIAS, EM DOCUMENTOS, INERENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA.PABULO FILIPE CARVALHO TEIXEIRA 1248903064725.356.424/0001-14R$ 50,00
01/10/2018 0000275/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM COBERTURA DE SOLENIDADE DE CONGRATULACOES A EX-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SR VICENTE DE PAULA MARINHO, REALIZADO DIA 01/10/2018.FABIANA PEREIRA HIPOLITO TEIXEIRA24.887.824/0001-93R$ 400,00
01/10/2018 0000273/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME DISCRIMINADAS, EM BOLETIM, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 510,00
01/10/2018 0000272/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, DESTE VEREADOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, EM ANEXO.MARCELO ALVES DE OLIVEIRA***.298.996-**R$ 500,80
01/10/2018 0000271/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM SERV. DE FORNECIMENTO DE, AGUA TRATADA, PARA ESTE PREDIO, CONFORME REGISTRO (HIDROMETRO) Nº. Y12N163843.SERVICO AUTONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE18.503.466/0001-75R$ 61,59
05/10/2018 0000276/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME DISCRIMINADAS, EM BOLETIM, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 330,00
09/10/2018 0000277/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS, COM PARTE RESTANTE, DE SALARIO DESTA SERVIDORA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2018.MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA***.648.756-**R$ 4.050,30
09/10/2018 0000278/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA BANCARIA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 12722-1, AGENCIA Nº. 0434-0.BANCO DO BRASIL00.000.000/0434-00R$ 10,15
11/10/2018 0000279/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM - (GASOLINA), REALIZADA POR ESTE PRESIDENTE, CONFORME NOTA COMPROBATORIA, EM DOCUMENTO, ANEXO.ROBERIO FRANCISCO COSTA***.371.416-**R$ 201,11