Atualizado em 16/07/2018

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
domsegterquaquisexsáb
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29 15161718192021
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03/07/2018 0000444/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM, CONFORME CONSTA DE BOLETIM, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 230,00
04/07/2018 0000411/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEEMBOLSO A ESTE SERVIDOR, REFEENTE DESPESA EXTRA, A PERMITIDA LEGALMENTE, EFETIVAR COM O USO DO VALOR DE DIARIA, CONFORME CONSTA EM FORMULARIO, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 20,00
04/07/2018 0000412/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEEMBOLSO A ESTE SERVIDOR, REFEENTE DESPESA EXTRA , A PERMITIDA LEGALMENTE, EFETIVAR COM O USO DO VALOR DE DIARIA, CONFORME CONSTA EM FORMULARIO, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 195,91
04/07/2018 0000401/2018VALOR QUE SE ANULA, EM DECORRENCIA DE EFETIVACAO DE DESPESAS DE VIAGEM, A MENOR, AO ADIANTAMENTO, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº. 0000180/2018MARIA DAS GRACAS VAZ***.763.026-**-R$ 52,77
05/07/20180000001/20180000413/2018Fornecimemto de aproximadamente 7.000 (sete mil) litros de gasolina comum para a Camara Municipal de Mantena-MG.AUTO POSTO MINEIRAO LTDA-EPP02.232.026/0001-90R$ 809,80
05/07/2018 0000414/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS NA CONFECCAO DE ONZE (11) BUQUES, EM FLORES, CUJA FINALIDADE, ATENDER A PROTOCOLOS, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA HONORARIA, REALIZADO EM 14 DE JUNHO DE 2018.M.R. SILVA MOURA06.594.966/0001-80R$ 1.100,00
09/07/2018 0000415/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, PREGAO Nº. 04/2018.VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME66.487.026/0001-14R$ 390,00
09/07/2018 0000446/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME DETALHADAS, EM BOLETIM, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 330,00
11/07/2018 0000417/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM SALARIO DESTA SERVIDORA, NESTE EXERCICIO CORRENTE DE 2018.SIRLANDRA MIRANDA***.512.046-**R$ 596,21
11/07/2018 0000418/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SALARIO DESTA SERVIDORA, NO DECORRER DESTE EXERCICIO CORRENTE DE 2018.KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO***.646.866-**R$ 1.375,88