Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/05/20190000005/20190000260/2019Contratacao de empresa especializada em radiodifusao, para servicos de publicidade de atos administrativos, programas, servicos, campanhas dos orgaos publicos, transmissao de atos publicos, visitas de autoridades, transmissao de reunioes e outros eventosRADIO MANTENA FM02.205.436/0001-42R$2.200,00
02/05/2019 0000262/2019EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME CONSTA DE BOLETIM, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$1.250,00
03/05/2019Disp006/20190000267/2019Contratacao de empresa especializada para fornecimento de paes para melhor atender as necessidades da Camara Municipal de MantenaEDINES ANGELO SOARES 0459280473214.694.606/0001-89R$321,20
03/05/2019 0000269/2019EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, DIARIAS DE VIAEM DESTE SERVIDOR, CUJO OBJETIVO, CONSTA EM BOLETIM, ANEXO.CARLOS SERGIO MACHADO***.331.917-**R$460,00
06/05/2019 0000263/2019EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, DESTE VEREADOR PRESIDENTE, ACOMPANHADO DO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA, CUJO OBJETIVO, CONSTA DE DOCUMENTO, ANEXO.GENIVALDO SANTOS DE ASSIS***.841.346-**R$79,93
06/05/2019 0000265/2019EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, NAO AFETA A MANUTENCAO, EM TRANSITO, PELA LIBERACAO DE NUMERARIOS, SOB A RUBRICA DE DIARIA, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº. 000129/2019.CARLOS SERGIO MACHADO***.331.917-**R$28,75
06/05/2019 0000266/2019EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DESTE SERVIDOR - GASOLINA COMUM, REALIZADA, DIAS: 02 E 03/05/2019, EM VEICULO PLACA PZC-5188.CARLOS SERGIO MACHADO***.331.917-**R$100,00