Atualizado em 10/05/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/05/20190000006/20190000287/2019Contratacao de empresa especializada para fornecimento de generos alimenticios e produtos de limpeza para melhor atender as necessidades da Camara Municipal de Mantena-MG.E. ALVES PEREIRA23.786.237/0001-45R$617,55
03/05/20190000005/20190000288/2019Contratacao de empresa especializada em radiodifusao, para servicos de publicidade de atos administrativos, programas, servicos, campanhas dos orgaos publicos, transmissao de atos publicos, visitas de autoridades, transmissao de reunioes e outros eventosRADIO MANTENA FM02.205.436/0001-42R$2.200,00
03/05/20190000006/20190000289/2019Contratacao de empresa especializada para fornecimento de generos alimenticios e produtos de limpeza para melhor atender as necessidades da Camara Municipal de Mantena-MG.E. ALVES PEREIRA23.786.237/0001-45R$642,89
03/05/2019 0000290/2019EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME CONSTA DE BOLETIM, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$1.250,00
06/05/2019 0000291/2019EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, DESTE VEREADOR PRESIDENTE, ACOMPANHADO DO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA, CUJO OBJETIVO, CONSTA DE DOCUMENTO, ANEXO.GENIVALDO SANTOS DE ASSIS***.841.346-**R$79,93
06/05/2019 0000293/2019EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, NAO AFETA A MANUTENCAO, EM TRANSITO, PELA LIBERACAO DE NUMERARIOS, SOB A RUBRICA DE DIARIA, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº. 000129/2019.CARLOS SERGIO MACHADO***.331.917-**R$28,75
06/05/2019 0000294/2019EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DESTE SERVIDOR - GASOLINA COMUM, REALIZADA, DIAS: 02 E 03/05/2019, EM VEICULO PLACA PZC-5188.CARLOS SERGIO MACHADO***.331.917-**R$100,00
06/05/2019Disp006/20190000295/2019Contratacao de empresa especializada para fornecimento de paes para melhor atender as necessidades da Camara Municipal de MantenaEDINES ANGELO SOARES 0459280473214.694.606/0001-89R$321,20
06/05/2019 0000297/2019EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, DIARIAS DE VIAEM DESTE SERVIDOR, CUJO OBJETIVO, CONSTA EM BOLETIM, ANEXO.CARLOS SERGIO MACHADO***.331.917-**R$460,00
06/05/20190000002/20190000298/2019Contratacao de empresa para o fornecimento de gasolina comum para a Camara Municipal de MantenaIMOVEIS E PETROLEO AP LTDA - ME10.193.371/0002-71R$2.531,19